菏泽学院公务出差（培训）审批单
申报部门： 年 月 日
出差人 |
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同行人 共 人 |
出差日期 |
年 月 日 至 年 月 日， 共 天 |
出差目的地 |
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出差事由 |
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交通工具 |
□火车（含高铁、动车、全列软席列车） □轮船（不含旅游船） □飞机 □其它（不含出租车） |
经费来源 |
会务（培训）费： 元 |
部门负责人审批 |
学校分管领导审批 |
学校审批意见 |
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说明：1.公务出差或参加会议、培训前必须填写此审批单，报经相关领导审批。此审批单连同会议、培训通知一并作为差旅费报销附件进入会计档案。
2.校级领导出差须经学校主要领导批准并由学校指定委托人签署意见；校内各部门（院系）正、副职出差由学校分管领导审批；部门（院系）其他人员出差由部门（院系）主要负责人审批，确需乘坐飞机的，由学校分管领导批准；使用部门专项经费的须经学校分管领导审批。
3.差旅费报销时，差旅单内容须与本审批单内容一致，否则不予报销。差旅单粘贴时，只需粘贴城市间交通费及住宿费票据，市内交通费、伙食补助费包干使用，不需粘贴相关费用票据。
4.住宿费、机票、会务费、培训费等须使用公务卡结算，并附公务卡消费小票。
